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  自治区科学技术协会2017年度部门决算

  2018年 8 月 21日

  目 录

  第一部分 西藏自治区科协概况

  一、部门决算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 西藏自治区科协2017年度部门决算明细表

  一、收支决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算相关经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

  第三部分 西藏自治区科协2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  自治区科学技术协会概况

  一、部门决算单位构成

  纳入自治区科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位包括科协机关和科技报社。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  自治区科学技术协会是西藏科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进科学发展和知识创新;按照国家和自治区有关科普工作的方针、规则,在区党委、区人民政府的领导下,拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术,指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作;各级科协组织自觉把推动科技创新作为行动目标,围绕经济发展特别是学科领域的重大问题,组织开展学术交流活动,倾力打造高端学术交流品牌,促进产学研相结合,在提升学会服务能力、完善学术交流模式等方面取得了新进展。引导科技工作者在社会事务管理中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术政策和法规制订、政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才,开展科技工作者的继续教育和培训;开展科学论证、咨询服务,促进科学技术成果转化,承担委托项目评估、成果鉴定、开展民间国际科技交流与合作,发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系;负责对所主管的学会、科技类社团监督管理,对地(市)科协工作进行业务指导等活动。

  (二)部门机构设置

  自治区科协内设4个正县级机构,包括:办公室(机关党委、政工人事处)、计划财务部、科学技术普及部、学会部;所属副县级事业单位2个,分别为:机关后勤服务中心和自治区科普工作队;下属副县级事业单位1个,即:西藏科技报社。

  第二部分

  自治区科学技术协会2017年度决算明细表

  (详见附表1-8)

  第三部分

  自治区科学技术协会2017年度决算情况说明

  一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

  2017 年公共预算收入为2,398.49万元,其中:上年结转81.42万元,本年财政拨款2,317.07万元。

  2017年公共预算支出为2,249.77万元,其中:基本支出1,493.40万元,占总支出66%,项目支出756.37万元,占总支出34%。

  二、2017年度一般公共预算收入情况说明

  2017年公共预算收入为2,317.07万元,其中:机构运行收入1,318.10万元,占总收入的57%;科普活动收入466万元,占总收入的20%;青少年科技活动收入13万元,占总收入的1%;学术交流活动收入36.75万元, 占总收入的2%;其他科学技术普及收入258.49万元,占总收入的11%;机关事业单位基本养老保险缴纳费150.49万元,占总收入的6%,;公有住房建设和维修改造收入74.24万元,占总收入的3%。

  三、2017年度一般公共预算支出情况说明

  2017年支出2,249.77万元,其中:机构运行支出1,346.56万元,占总支出的60%;科普活动支出476.93万元,占总支出的21%;青少年科技活动支出13万元,占总支出的1%;学术交流活动支出36.75万元,占总支出的2%;其他科学技术普及支出159.28万元,占总支出的7%;机关事业单位基本养老保险缴纳费146.85万元,占总收入的6%,;公有住房建设和维修改造收入70.40万元,占总收入的3%。

  四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年财政拨款支出合计2,249.77万元,其中:基本支出1493.40万元,占总支出的66%;项目支出756.37万元,占总支出的34%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年财政拨款支出合计2,249.77万元,其中:机构运行支出1,346.56万元,占总支出的60%;科普活动支出476.93万元,占总支出的21%;青少年科技活动支出13万元,占总支出的1%;学术交流活动支出36.75万元,占总支出的2%;其他科学技术普及支出159.28万元,占总支出的7%;机关事业单位基本养老保险缴纳费146.85万元,占总收入的6%,;公有住房建设和维修改造收入70.40万元,占总收入的3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(科学技术管理事务)(项)支出1,346.56万元;占总支出60%。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出476.93万元;占总支出的21%。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年活动(项)支出13万元;占总支出的1%。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)支出36.75万元;占总支出的2%。

  科学技术支出(类)其他科学技术普及(款)其他科学技术管理事务支出(项)159.28万元;占总支出的7%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳(项)146.85万元;占总支出的6%。

  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造70.40万元;占总收入的3%。

  五、2017年度“三公”经费预决算情况说明(见附表)

  单位:万元

 

预算数

决算数

 

 

62.18

37.92

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

其中:(1因公出国(境)团组数

 

 

 

      2因公出国(境)团人数

 

 

 

2.公务接待费

19.86

1.50

 

其中:(1公务接待的批次

 

5

 

        2公务接待的人数

 

54

 

3.公务用车经费

42.32

36.41

 

其中:(1)公务用车运行维护费

42.32

36.41

 

  2)公务用车购置数

 

 

 

  3)公务用车保有量

 

12

 

  自治区科协2017年度“三公”经费财政拨款为62.18万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出预算为42.32万元,公务接待费支出预算为19.86万元。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为37.92万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数为36.41万元,与2016年相比减少0.44万元,减少1%;公务接待费支出决算数为1.50万元,与2016相比减少0.46万元,减少2.5%。

  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 :

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出36.41万元,占96%;公务接待费支出1.50万元,占4%;科协没有发生因公出国(境)费。

  1.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费36.41万元,其中:

  2017年未新购公务用车。

  公务用车运行维护费支出36.41万元。主要用于科普宣传、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2017年公务接待费1.50万元。主要是各援藏省市赴藏调研等开支。国内公务接待5批次54人,共计支出1.50万元。

  3.因公出国(境)经费

  无。

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无。

  七、2017年度机关运行情况说明

  (一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计1,652.69万元。其中,基本支出1,493.41元,一般行政管理项目支出159.28万元。

  (二)机关运行经费预算的内容

  行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

  1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务接待费、一般购置费等。

  2. 一般行政管理项目支出,包括办公设备、印刷科普图书、干部培训费、信息网络运行维护费、报刊补贴等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  八、政府采购情况说明

  自治区科协2017年政府采购执行总额250.53万元,其中:政府采购货物类245.49万元,服务类5.04万元。具体为:编译中国公民科学素质系列读本53.34万元、“互联网+科普”暨科普信息查询平台59.45万元、科普挂图制作24.65万元、科普宣传品开发与制作33.95万元、周转房维修改造74.10万元、车辆保险5.04万元。

  九、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,实有车辆12辆,其中,业务用车12辆;无价值200万元以上大型设备。

  十、预算绩效情况说明

  按照自治区财政厅和科协专项经费管理规定及项目申报审批书要求进行收支和管理,严格审批程序,做到专款专用,及时投入到位,各项支出符合国家财经法规和财务制度,发挥了应有效益;在绩效目标设定方面,职责明确、活动合规、目标覆盖率高;在预算执行监管管理方面,监控率高;在工作成效方面、评价结果应用和创新方面有待加强;在社会效益方面,社会满意度调查评价结果等级“良”。

  十一、重点重大项目信息

  为认真贯彻落实《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)的通知》(国发〔2006〕7号)、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》(国办发〔2016〕10号)和《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》(藏政办发〔2017〕16号)精神,进一步强化全民科学素质工作共建机制和动员体系,调动全社会开展科普工作的积极性和主动性,切实履行职责,把各项工作落到实处,推进科普工作提质增效,推动全民科学素质进一步提升,为到2020年实现我区公民具备科学素质的比例达到5%的目标提供有力支撑,加大科普基础设施阵地建设和科学传播机制建设,不断加强科普资源开发与共享能力,努力提升科普服务水平,2017年安排人均科普专项项目经费600万元,分别实施社区科普活动站建设、中学科技馆建设、编译中国公民科学素质系列读本、互联网+科普”暨科普信息查询平台、科普挂图制作、科普宣传品开发与制作、中学科技馆科技辅导员培训、基层一线科技工作者知识更新和高校大众创业、万众创新等项目,圆满完成了各项工作任务,有力推动科协事业实现新进展,取得了新成效。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   

附件:自治区科学技术协会2017年度决算明细表.xls