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自治区科学技术协会2016年度部门决算

2017 8 28

  

 第一部分 西藏自治区科协概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区科协2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区科协2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 自治区科学技术协会概况

    一、部门决算单位构成

纳入自治区科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位包括科协机关和科技报社。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区科协是自治区党委领导下的人民团体,主要履行下列职责:

1. 是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

2. 是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。

3. 负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进科学发展和知识创新。

4. 开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术,指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作。

5. 开展民间国际科技交流与合作,发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系;负责对所主管的学会、科技类社团监督管理,对地(市)科协工作进行业务指导等活动。

(二)部门机构设置。

自治区科协内设4个正县级内设机构,包括:办公室(机关党委、政工人事处)、计财部、科普部、学会部;所属副县级事业单位2个,分别为:机关后勤服务中心和自治区科普工作队;下属副县级事业单位1个,即:西藏科技报社。

第二部分

自治区科学技术协会2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

 第三部分

自治区科学技术协会2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016 年公共预算收入为2203.39万元,其中:上年结转116.17万元,本年财政拨款2087.22万元

2016年公共预算支出为2082.00万元,其中:基本支出995.24万元,占总支出48%,项目支出1086.76万元,占总支出52%

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年公共预算收入为2087.22万元,其中:机构运行收入1010.24万元,占总收入的48%;科普活动收入903万元,占总收入的43%;青少年科技活动收入33万元,占总收入的2%;学术交流活动收入51万元, 占总收入的2%;其他科学技术普及收入89.98万元,占总收入的5%

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年支出2082.00万元,其中:机构运行支出995.24万元,占总支出的48%;科普活动支出918.83万元,占总支出的44%;青少年科技活动支出33万元,占总支出的2%;学术交流活动支出51万元,占总支出的2%;其他科学技术普及支出83.93万元,占总支出的4%

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出合计2082.00万元,其中:基本支出995.24万元,占总支出的48%;项目支出1086.77万元,占总支出的52%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出合计2082.00万元,其中:机构运行支出995.24万元,占总支出的48%;科普活动支出918.83万元,占总支出的44%;青少年科技活动支出33万元,占总支出的2%;学术交流活动支出51万元,占总支出的2%;其他科学技术普及支出83.93万元,占总支出的4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(科学技术管理事务)(项)支出995.24万元;占总支出48%

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出918.83万元;占总支出的44%

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年活动(项)支出33.00万元;占总支出的2%

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)支出51万元;占总支出的2%

科学技术支出(类)其他科学技术普及(款)其他科学技术管理事务支出(项)83.93万元;占总支出的4%

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明(查看附件表)

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计1079.17万元。其中,基本支出995.24 万元,一般行政管理项目支出83.93万元。

二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2. 一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、印刷科普图书、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

自治区科协2016年政府采购执行总额258.59万元,其中:政府采购货物类252.29万元,服务类6.30万元。具体为:科普丛书印刷134.90万元、“互联网+科普”暨科普信息83.29万元、科普宣传品开发与制作34.10万元、车辆保险6.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至20161231日,实有车辆14辆,其中,业务用车14辆;无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

为深入贯彻落实党的十八大提出的“实施创新驱动发展战略,普及科学知识,弘扬科学精神,提高全民科学素养”的精神要求,推进《全民科学素质行动计划纲要实施方案(20162020年)》的落实,进一步贯彻《中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于进一步加强和改善科协工作的意见》(藏党发〔201014号)精神,实现全区公民科学素质比例指标从"十二五"末的1.93%提高到"十三五"5%的目标, 2016年安排人均科普专项项目经费600万元,分别实施特色科普资源开发与共享项目、科技工作者继续再教育项目、科普基础设施建设项目、自治区级学会学术平台及创新能力建设、科普宣传及青少年科普活动项目。

 第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

Attachments/FCKeditor/201708/20170830_171356_191.xls